Office 1 Office 2 Office 3 Office 4 Office 5
AuditPro v8.0 MM Group
Sistem Audit SPI, Temuan 5C, WA Blast & SEPK Direksi

Workflow SKPP Digital Signature & Otomatisasi Notifikasi WA Blast

Platform audit internal terpadu untuk pemeriksaan cabang, pembuatan temuan 5C, alur penandatanganan SKPP bertingkat (PIC, Auditor, Atasan Mengetahui, & Direksi Approver), scheduler notifikasi pengingat WA harian, serta eskalasi SEPK.

Alur Kerja Approval SKPP & Eskalasi SEPK

Interaksi antar peran dengan notifikasi otomatis via WhatsApp

Auditor SPI Inisiator Audit

Menerbitkan dokumen SKPP serta menentukan tanggal deadline penyelesaian.

Notifikasi WA Fonnte terkirim otomatis ke PIC Auditee
Kirim TTD & Komitmen
PIC Auditee Penanggung Jawab

Membuka link dari WA, menyetujui tenggat waktu, lalu membubuhkan Tanda Tangan Digital.

WA Notif balik ke Auditor bahwa PIC telah TTD
Auditor TTD & Delegasi I
Manager / Atasan User Mengetahui

Auditor TTD Digital & mendelegasikan ke Manager. Manager terima WA lalu melakukan TTD Digital.

WA Notif feedback balik ke Auditor
Auditor Delegasi II
Kepala Audit / Kadiv User Menyetujui

Auditor mendelegasikan ke User Menyetujui. Setelah TTD Digital, dokumen SKPP resmi sah.

WA Broadcast Approval sukses dikirim ke PIC & Auditor

Evaluasi Realisasi Tanggal Deadline SKPP

Pekerjaan Tepat Waktu

Jika PIC telah menyelesaikan tindak lanjut, Auditor WAJIB menekan tombol "Pekerjaan Selesai" pada menu SKPP untuk menutup audit.

Mangkir / Eskalasi SEPK
Direksi Approver

Jika melewati deadline, Auditor menerbitkan SEPK dan mengajukan Permintaan TTD Digital langsung ke Direksi.