Pembuatan Master SOP, Lembar Kerja Checklist (Start/Finish),
& Laporan Hasil Audit (LHA)

Pantau kepatuhan operasional cabang MM Group. Jalankan lembar kerja checklist dengan sistem timer waktu mulai & selesai, dokumentasikan temuan foto, dan terbitkan SKPP.

Modul Audit SPI

Master Item SOP

Lembar Kerja Selesai

Temuan Perlu Perbaikan

SKPP Menunggu Penagihan

Master Template Checklist SOP

Kelola dan atur pertanyaan standar pemeriksaan operasional cabang

Kategori & Section	Pertanyaan Verifikasi SOP	Pemeriksa Terakhir	Aksi Kelola

Lembar Kerja Inspection Audit (Start / Finish)

Jalankan pemeriksaan cabang dengan pencatatan otomatis waktu mulai & selesai

No. Lembar Kerja	Cabang Disidak	Auditor Bertugas	Waktu Start	Waktu Finish	Status	Aksi

Catatan Temuan Ketidaksesuaian

Dokumentasikan temuan dengan foto bukti langsung dari Kamera HP / Galeri

Cabang	Judul Temuan	Bukti Foto	Keparahan	PIC Perbaikan	Target Selesai	Aksi & SKPP

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Monitoring tanggal kesanggupan perbaikan untuk ditinjau dan ditagih kembali

No. SKPP	Cabang	Item Temuan	Tgl Kesanggupan (Penagihan)	Pihak Berkomitmen	Status	Aksi

Approval Pendaftaran Pengguna Baru

Nama	Email	Role Akses	Departemen	Keputusan Admin

Pembuatan Master SOP, Lembar Kerja Checklist (Start/Finish),
& Laporan Hasil Audit (LHA)

Master Template Checklist SOP

Lembar Kerja Inspection Audit (Start / Finish)

Catatan Temuan Ketidaksesuaian

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Laporan Hasil Audit (LHA) & Sesi Checklist

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL (LHA)

Ringkasan Lembar Kerja Inspeksi Cabang

Ringkasan Temuan & SKPP Penagihan

Approval Pendaftaran Pengguna Baru

Pengaturan Registrasi Depan

Pembuatan Master SOP, Lembar Kerja Checklist (Start/Finish), & Laporan Hasil Audit (LHA)

Master Template Checklist SOP

Lembar Kerja Inspection Audit (Start / Finish)

Catatan Temuan Ketidaksesuaian

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Laporan Hasil Audit (LHA) & Sesi Checklist

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL (LHA)

Ringkasan Lembar Kerja Inspeksi Cabang

Ringkasan Temuan & SKPP Penagihan

Approval Pendaftaran Pengguna Baru

Pengaturan Registrasi Depan

Pembuatan Master SOP, Lembar Kerja Checklist (Start/Finish),
& Laporan Hasil Audit (LHA)