AuditPro v8.0 - Workflow SKPP Digital & WA Blast MM Group

Workflow SKPP Digital Signature &
Otomatisasi Notifikasi WA Blast

Platform audit internal terpadu untuk pemeriksaan cabang, pembuatan temuan 5C, alur penandatanganan SKPP bertingkat (PIC, Auditor, Atasan Mengetahui, & Direksi Approver), scheduler notifikasi pengingat WA harian, serta eskalasi SEPK.

Alur Kerja Approval SKPP & Eskalasi SEPK

Interaksi antar peran dengan notifikasi otomatis via WhatsApp

Auditor SPI Inisiator Audit

Menerbitkan dokumen SKPP serta menentukan tanggal deadline penyelesaian.

Notifikasi WA Fonnte terkirim otomatis ke PIC Auditee

Kirim TTD & Komitmen

PIC Auditee Penanggung Jawab

Membuka link dari WA, menyetujui tenggat waktu, lalu membubuhkan Tanda Tangan Digital.

WA Notif balik ke Auditor bahwa PIC telah TTD

Auditor TTD & Delegasi I

Manager / Atasan User Mengetahui

Auditor TTD Digital & mendelegasikan ke Manager. Manager terima WA lalu melakukan TTD Digital.

WA Notif feedback balik ke Auditor

Auditor Delegasi II

Kepala Audit / Kadiv User Menyetujui

Auditor mendelegasikan ke User Menyetujui. Setelah TTD Digital, dokumen SKPP resmi sah.

WA Broadcast Approval sukses dikirim ke PIC & Auditor

Evaluasi Realisasi Tanggal Deadline SKPP

Pekerjaan Tepat Waktu

Jika PIC telah menyelesaikan tindak lanjut, Auditor WAJIB menekan tombol "Pekerjaan Selesai" pada menu SKPP untuk menutup audit.

Mangkir / Eskalasi SEPK

Direksi Approver

Jika melewati deadline, Auditor menerbitkan SEPK dan mengajukan Permintaan TTD Digital langsung ke Direksi.

Kelola Data User & Akses Sistem

Tambah, Edit, Hapus, dan Reset Password Akun Pengguna secara Langsung

Nama Pegawai & NIP	Email & No. WA	Jabatan & Role	Cabang	Status	Aksi Admin

Master Lokasi & Unit Cabang

Kelola daftar lokasi kantor cabang, alamat, kontak, dan status operasional

Kode & Nama Cabang	Wilayah / Area	Alamat Lengkap	Kepala Cabang / Kontak	Status	Aksi

Pengaturan File Manager

Kelola hak akses pengguna khusus dan penerima notifikasi WhatsApp otomatis saat file diunggah/dihapus.

Penerima Notifikasi WA File Manager

Aktifkan toggle untuk mendaftarkan nomor HP user

User	Role	Nomor WhatsApp	Notifikasi WA (Upload & Trash)	Aksi Link WebApp

File di Sampah (Trash)

Nama File	Format	Aksi

Berita Acara Opname Kas (Cash Count)

Pemeriksaan Fisik Kasir, Perhitungan Logbook, Selisih, dan Pengesahan TTD Digital

Total Sesi Opname

Kas Sesuai (Match)

Selisih Minus (Deficit)

Selisih Plus (Excess)

No. Ref & Tanggal	Kasir & Terminal	Store / Cabang	Target Logbook	Hitung Fisik	Selisih (Different)	Status Sign	Aksi

Master SOP

Standardized

Lembar Kerja

Inspected

Temuan 5C

Action Needed

SKPP Komitmen

Active SKPP

Cash Opname

Kasir Audited

Pelanggaran SEPK

Eskalasi Direksi

Tren Inspeksi Audit & Temuan 5C

Perbandingan jumlah sidak dan temuan per bulan

Tingkat Risiko Temuan 5C

Proporsi temuan berdasarkan severity

Tingkat Kepatuhan SOP per Cabang

Persentase compliance dari lembar kerja audit

Status Fisik Cash Opname

Rincian Match, Deficit, dan Excess Kas

SKPP Mendekati Deadline

No SKPP	PIC / Cabang	Deadline	Status
Memuat data...

Cash Opname Berpotensi Selisih

Ref Opname	Kasir & Cabang	Selisih	Status
Memuat data...

Master Template Checklist SOP

Kelola item verifikasi standar operasional berdasarkan kategori

Kategori	Section	Pertanyaan Standar SOP	Aksi

Sesi Inspeksi & Lembar Kerja

Pilih kategori SOP untuk memulai pemeriksaan di cabang

Riwayat Sesi Inspeksi Cabang

Sesi ID	Cabang	Kategori SOP	Auditor	Mulai	Selesai / Tanggal Revisi	Status / Akses Revisi

Temuan Audit Lapangan (Standar 5C)

Dokumentasikan Condition, Criteria, Cause, Effect, & Recommendation beserta Bukti Kamera

Cabang & Judul	Rincian 5C	Risiko	PIC Terdaftar	Deadline	Aksi Audit & Edit
Selisih Kas Operational Teller Cabang Utama Biak	Condition: Selisih minus Rp 250.000 pada saat fisik kasir...	High / Kritis	Budi Santoso	12 Oct 2026

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Kelola alur TTD Digital berantai (PIC → Auditor → Mengetahui → Direksi) & WA Blast

Cari Dokumen

Dari Tanggal

Sampai Tanggal

Status Approval

No Ref SKPP	PIC & Cabang	Rincian Tugas & Output	Target Deadline	Status Workflow Sign	Aksi & TTD Digital

Laporan & Monitoring Progres SKPP

Pantau kepatuhan penyelesaian komitmen pekerjaan seluruh cabang

Status Approval

Filter Tanggal Deadline

No Ref SKPP	Cabang & PIC	Target Deadline	Status Dokumen	Status Lapangan	Eskalasi / Aksi

Surat Eskalasi Pelanggaran Komitmen (SEPK)

Eskalasi khusus keterlambatan SKPP yang langsung ditujukan kepada Direksi

No Ref SEPK	PIC & Cabang	Pelanggaran & Hari Terlambat	Direksi Dituju	Status Eskalasi	Aksi / Cetak & Sign

Persetujuan Akun Pendaftaran Baru

Verifikasi dan setujui pendaftaran user PIC/Karyawan baru

Nama Pegawai	Email & No. WA	Jabatan & Unit	Cabang	Aksi Persetujuan

Workflow SKPP Digital Signature &
Otomatisasi Notifikasi WA Blast

Alur Kerja Approval SKPP & Eskalasi SEPK

Evaluasi Realisasi Tanggal Deadline SKPP

Kelola Data User & Akses Sistem

Master Lokasi & Unit Cabang

Pengaturan File Manager

Penerima Notifikasi WA File Manager

File Manager Drive

Berita Acara Opname Kas (Cash Count)

Tren Inspeksi Audit & Temuan 5C

Tingkat Risiko Temuan 5C

Tingkat Kepatuhan SOP per Cabang

Status Fisik Cash Opname

SKPP Mendekati Deadline

Cash Opname Berpotensi Selisih

Master Template Checklist SOP

Sesi Inspeksi & Lembar Kerja

Cabang: Cabang Utama Biak

Riwayat Sesi Inspeksi Cabang

Temuan Audit Lapangan (Standar 5C)

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Laporan & Monitoring Progres SKPP

Surat Eskalasi Pelanggaran Komitmen (SEPK)

Laporan Hasil Audit (LHA) 5C

Persetujuan Akun Pendaftaran Baru

Pengaturan Fonnte WA Blast & Target Role

Konfigurasi Target Role Per Dokumen SKPP Approved

FILE DRIVE PORTAL

Workflow SKPP Digital Signature & Otomatisasi Notifikasi WA Blast

Alur Kerja Approval SKPP & Eskalasi SEPK

Evaluasi Realisasi Tanggal Deadline SKPP

Kelola Data User & Akses Sistem

Master Lokasi & Unit Cabang

Pengaturan File Manager

Penerima Notifikasi WA File Manager

Buat Akun File Manager

File Manager Drive

File di Sampah (Trash)

Berita Acara Opname Kas (Cash Count)

Tren Inspeksi Audit & Temuan 5C

Tingkat Risiko Temuan 5C

Tingkat Kepatuhan SOP per Cabang

Status Fisik Cash Opname

SKPP Mendekati Deadline

Cash Opname Berpotensi Selisih

Master Template Checklist SOP

Sesi Inspeksi & Lembar Kerja

Cabang: Cabang Utama Biak

Riwayat Sesi Inspeksi Cabang

Temuan Audit Lapangan (Standar 5C)

Surat Komitmen Penyelesaian Pekerjaan (SKPP)

Laporan & Monitoring Progres SKPP

Surat Eskalasi Pelanggaran Komitmen (SEPK)

Laporan Hasil Audit (LHA) 5C

Persetujuan Akun Pendaftaran Baru

Pengaturan Fonnte WA Blast & Target Role

Konfigurasi Target Role Per Dokumen SKPP Approved Tambah Target SKPP

Cash Count Form

A. Balance According to Cashier Money Logbook

B. Total Physical Opname Count

Tambah User Baru

Login Workspace

Pendaftaran Akun Baru

Tambah Item Standar SOP

Tambah Lokasi Cabang Baru

Input Form Temuan Audit Lapangan (5C)

Menerbitkan Draft SKPP Baru

Edit / Revisi Dokumen SKPP

Delegasikan ke User Mengetahui

Delegasikan ke Direksi (Approver)

Terbitkan Surat SEPK Direksi

Tanda Tangan Digital SKPP

Workflow SKPP Digital Signature &
Otomatisasi Notifikasi WA Blast

Konfigurasi Target Role Per Dokumen SKPP Approved