Workflow SKPP Digital Signature &
Otomatisasi Notifikasi WA Blast Fonnte

Platform audit internal terpadu untuk pemeriksaan cabang, pembuatan temuan 5C, alur penandatanganan SKPP bertingkat (PIC, Auditor, Atasan Mengetahui, & Direksi Approver), scheduler notifikasi pengingat WA harian, serta eskalasi SEPK.

Modul Audit SPI v8.0

Master Item SOP

Standardized SOP

Lembar Kerja Selesai

Inspected Sessions

Temuan Audit 5C

5C Action Needed

SKPP Berkomitmen

Signed Commitments

Sistem Audit Internal 5C & WA Blast Fonnte MM Group

Kelola inspeksi operasional cabang, dokumentasikan temuan ketidaksesuaian menggunakan standar 5C & foto kamera, terbitkan SKPP bertoken dengan notifikasi WhatsApp Fonnte, serta eskalasi surat SEPK ke Direksi.

Master Template Checklist SOP

Kelola item verifikasi standar operasional berdasarkan kategori

Kategori	Section	Pertanyaan Standar SOP	Aksi

Sesi Inspeksi & Lembar Kerja

Pilih kategori SOP untuk memulai pemeriksaan di cabang

Riwayat Sesi Inspeksi Cabang

Sesi ID	Cabang	Kategori SOP	Auditor	Mulai	Selesai / Tanggal Revisi	Status / Akses Revisi

Temuan Audit Ketidaksesuaian (Standar 5C)

Dokumentasikan temuan dengan rincian Condition, Criteria, Cause, Effect, Recommendation & Risiko

Cabang	Judul & Detail 5C	Tingkat Risiko	Bukti Foto	PIC & Kontak WA	Target Selesai	Konversi & SKPP

Workflow SKPP 5C & Alur Penandatanganan Bertahap

Terbitkan draft, kirim link ke PIC (Andi), teruskan ke Mengetahui (Mamat), dan Approval Akhir Direksi (Andre)

No. SKPP Ref	PIC Berkomitmen & WA	Cabang / Unit	Review PIC	Deadline PIC	Status Workflow Sign	Pekerjaan	Aksi Alur TTD & WA

Report Filtered Dokumen SKPP

Monitoring komitmen penyelesaian berdasarkan status approval dan tenggat deadline

Status Approval:

Status Tenggat Deadline:

No. SKPP	PIC / Karyawan	Jabatan & Unit	Cabang	Target Deadline	Status Deadline	Status Approval	Eskalasi / Cetak